Facturación de pedidos y asociación de Órdenes de Compra

Con el fin de clarificar los procedimientos internos de facturación y asociación de órdenes de compra (OC), se presenta la siguiente información.

Facturación:

1. La facturación de un pedido se realiza por la totalidad de este y deberá estar asociada a una sola razón social.

2. En los casos de pedidos facturados donde el cliente desee agregar más productos se considerará la incorporación y la emisión de una factura diferencial por estos.

3. En caso de pedidos con productos de venta especial (no publicados como productos de línea) que ya se encuentren facturados, donde el cliente desee agregar más productos, se deberá realizar un nuevo pedido y la emisión de la correspodiente factura.

4. En los casos de pedidos facturados, donde el cliente desea eliminar algún producto, se debe considerar la eliminación de el o los productos y la emisión de una Nota de Crédito.

5. En caso de pedidos con productos de venta especial (no publicados como productos de línea) que ya se encuentren facturados, donde el cliente desea eliminar algún producto, se deberá realizar la anulación total del pedido y la emisión de uno nuevo con su correspodiente factura.

6. En los casos de pedidos donde el cliente desea facturar a más de una razón social se debe realizar la separación de pedidos para facturar (ver punto 1). Este movimiento puede significar la variación del valor de los productos debido a los porcentajes de descuento aplicados por cantidad.

7. Para solicitar factura se requiere el envío de la siguiente información: Razón social, Rut, Giro y Dirección completa.

Envío de OC:

1. Las órdenes de compra pueden ser asociadas únicamente a un pedido y factura.

2. En caso de que un cliente envíe solo una OC para dos o más pedidos se le solicitará la separación de esta y el reenvío de la información.

3. El envío de una OC no es equivalente a obtener crédito.

4. La OC deberá ser enviada antes de la emisión del documento fiscal, con el fin de evitar posteriores anulaciones.